财务预算、决算编制说明书

发布于 2022-05-17 07:47:07      浏览 307

财务预算、决算编制说明书

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1、 预算编制说明在财政网站上有(如下),决算编制说明在财政部发布的各年度《部门决算报表编制说明》中有各种说明书的具体格式和表格:部门决算填报说明(部门用)1.部门决算上年结转和结余调整情况表2.部门决算事业基金上年结余调整情况表3.部门决算专用基金上年结余调整情况表4.部门决算其他收入明细情况表5.部门决算其他人员明细情况表6.主要指标变动情况表2012年XX部门预算编制说明(参考格式)一、部门主要职责根据XX文件规定,本部门主要职责是:二、2012年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)2012年主要工作任务及目标是:……。三、部门及所属单位基本情况本部门由机关本级和 个行政单位、 个财政拨款事业单位、 个财政补助事业单位组成,人员及重要资产情况如下表: 单位:人单位名称 单位性质 经费管理方式 编制数 实有在职人数 离退休人数 长期聘用人员数 办公用房面积(平方米) 实有车辆数XX机关 行政 全额XX事业单位 参公事业 全额XX事业单位 事业 差额XX事业单位 事业 自收自支……四、2012年部门收支预算总体情况(一)收入预算2012年部门收入预算 万元,其中财政拨款 万元,……(按收入预算表填写)。(二)非税收入征收计划2012年预计取得××收费收入 万元,比2011年预计完成数 万元,增加(减少) 万元,增减因素是:……;罚没收入 万元,比2011年预计完成数 万元,增加(减少) 万元,增减因素是:……(按征收计划表填写)。(三)支出预算2012年全年支出预算 万元,其中基本支出 万元,项目支出 万元。1、2012年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算,计 万元。2、2012年部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2012年安排项目支出 万元,具体项目情况说明如下:1)XX机关 万元A:XX项目 万元,主要依据……,用途……,测算标准……,项目资金来源……,经济效益及社会效果……。B:XX项目 万元,主要依据……,用途……,标准……,项目资金来源……,经济效益及社会效果……。2)XX二级单位 万元(说明同上)。五、本部门需特别说明的其他情况。

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